|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
RA-SNCA/20199666 |
23.5.2023 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
NASES |
42156424 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
O 34/2021-dodatok 4 |
2.1.2024 |
Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov |
1. východoslovenská OZV, s.r.o |
53021665 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-1/2024 |
1.2.2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Ladislav Marcin |
|
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
11.3.2011 |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 |
5.5.2011 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
IROP-Z302091DHW8-91-108 |
21.9.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
5 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
FURA_2/2023 |
17.10.2023 |
Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1/2023 |
24.10.2023 |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 |
GVP, spol. s.r.o. |
36 446 190 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
4.8.2022 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2090/56 |
10.6.2013 |
za nákladku a výkladku |
Chemkostav,a.s. |
36191892 |
107,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
18.1.2024 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
17.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
85,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
16.1.2024 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
15.3.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 02/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
15.3.2024 |
Dekontaminácia chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
13.3.2024 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
54,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
13.3.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
11.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 979,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
12.3.2024 |
Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,02 EUR |