Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská RA-SNCA/20199666 23.5.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať NASES 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľská O 34/2021-dodatok 4 2.1.2024 Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov 1. východoslovenská OZV, s.r.o 53021665   
Detail Zmluva Dodávateľská KD-1/2024 1.2.2024 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ladislav Marcin   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 11.3.2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR - 22VS - 0801/0046/71 5.5.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská IROP-Z302091DHW8-91-108 21.9.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  5 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská FURA_2/2023 17.10.2023 Dodatok 2/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o. 36211451   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1/2023 24.10.2023 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 GVP, spol. s.r.o. 36 446 190   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 4.8.2022 Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 JAREK, s.r.o. 46155180  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2090/56 10.6.2013 za nákladku a výkladku Chemkostav,a.s. 36191892  107,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/9 23.1.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/8 18.1.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/7 17.1.2024 Nákup kanc.potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  85,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/6 16.1.2024 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/53 15.3.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 02/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/52 15.3.2024 Dekontaminácia chladiaceho boxu Peter Fejér - F & T 34903046  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/51 13.3.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/50 13.3.2024 Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/5 11.1.2024 Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. 45353221  1 979,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/49 12.3.2024 Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,02 EUR 
Nastavenia cookies