Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena  
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 Zmluva Dodávateľská 11. 3. 2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail K stiahnutiu: Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, Veľkosť: 5.59 MB
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 Zmluva Dodávateľská 5. 5. 2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail K stiahnutiu: Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, Veľkosť: 6.74 MB
DF2011/12 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/12, Veľkosť: 75.65 kB
DF2011/13 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/13, Veľkosť: 79.01 kB
DF2011/32 Faktúra došlá 21. 2. 2011 Vývoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/32, Veľkosť: 50.46 kB
5/2011 Objednávka vyšlá 17. 2. 2011 Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail
DF2011/35 Faktúra došlá 14. 3. 2011 Autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/35, Veľkosť: 63.12 kB
DF2011/66 Faktúra došlá 6. 5. 2011 vyvoz ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00186490  160,29 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/66, Veľkosť: 47.11 kB
DF2011/23 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Príspevok na SOU Vinné Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno 00325953  532,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/23, Veľkosť: 41.84 kB
DF2011/78 Faktúra došlá 24. 5. 2011 správa DNS NET TRADE SERVICES s.r.o 0036216461  31,87 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/78, Veľkosť: 72.06 kB
DF2011/11 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/11, Veľkosť: 63.77 kB
DF2011/44 Faktúra došlá 18. 3. 2011 Predaj plechu Ing.Mráz Ján,ZAMPRO 11961091  236,64 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/44, Veľkosť: 70.34 kB
DF2011/8 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/8, Veľkosť: 51.12 kB
1/2011 Objednávka vyšlá 4. 1. 2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail
DF2011/9 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/9, Veľkosť: 72.6 kB
DF2011/6 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/6, Veľkosť: 37.15 kB
DF2011/16 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  19,44 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/16, Veľkosť: 42.93 kB
DF2011/17 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  80,84 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/17, Veľkosť: 43.95 kB
DF2011/10 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/10, Veľkosť: 55.89 kB
DF2011/18 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/18, Veľkosť: 59.1 kB
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  Ďalšia