| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A1/2023 | 20.6.2023 | Zmluva o poskytovaní auditórských služieb | Audit Accounting s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/260 | 13.12.2023 | Overenie indiv.účt.závierky za rok 2022 a overenie | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/130 | 1.7.2019 | Kryt zadného nárazníka IVECO | AUTORICAMBI s. r. o. | 45567972 | 10,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/65 | 6.6.2012 | Oprava OPEL Movano | AUTOTIP | 35832789 | 752,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/7 | 18.1.2013 | Oprava OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 179,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/89 | 3.9.2014 | oprava OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 158,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 21.9.2015 | Výmena oleja a filtra OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 71,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/202 | 10.10.2023 | Spracovanie rozvojového dokumentu obce | AWA Corp. s. r. o. | 47319437 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/105 | 28.6.2017 | Vypracovanie rozvojového dokumentu | AWA Corp.s.r.o. | 47319437 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/173 | 22.6.2020 | Lindr Spojovací set 2x nápoj | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. | 36535761 | 626,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/117 | 17.7.2017 | Predprojektové polohopisné zameranie | Badida | 14328810 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/8 | 22.1.2018 | Zameranie stavieb | Badida | 14328810 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/170 | 26.8.2019 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov | Badida | 14328810 | 2 980,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/60 | 3.4.2020 | Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv | Badida | 14328810 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/185 | 18.8.2021 | Banketová stolička krémová 30 ks | bajex s. r. o. | 50712136 | 785,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 11.6.2021 | Atrakcie MŠ paušál NPPRIM | Bc. Stanka Bodnár | 51590859 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/36 | 11.3.2016 | Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 173,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/4 | 13.1.2020 | Štrk riečný ,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/174 | 30.6.2020 | Souprava DHZ | Bison sportswear,s.r.o. | 29296897 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/14 | 1.2.2022 | orez gastana | Bohuslav Mráz | 52220893 | 350,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
