|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
16.10.2018 |
Materiál pre VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 491,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/13 |
4.2.2013 |
El.energia 1.2.2013- 28.2.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/44 |
6.5.2013 |
El.energia 1.3.2013- 31.5.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/82 |
6.8.2013 |
El.energia 1.6.2013- 31.8.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
4.11.2013 |
El.energia 1.9.2013- 30.11.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/26 |
10.2.2022 |
Elektrina VO,KD,obec,OcU 1/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 478,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/86 |
26.7.2012 |
Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 477,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/19 |
9.2.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 471,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
9.5.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 461,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/285 |
30.11.2020 |
Poukážky 145 ks pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
1 450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/164 |
21.7.2020 |
Vitrínová chladnička s posuvnými |
CITY MAN, s. r. o. |
45505241 |
1 447,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
3.2.2014 |
Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/42 |
30.4.2014 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
4.8.2014 |
Elektrina 01.06.2014-31.08.2014 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
3.11.2014 |
Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
11.4.2022 |
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
1 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
29.5.2014 |
|
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
1 437,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/153 |
3.12.2015 |
Vybavenie kuchyne KD |
Gabriel Záhorčák KARLO |
32687168 |
1 426,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/59 |
9.5.2012 |
Kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 425,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/75 |
8.5.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 413,64 EUR |