| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/163 | 6.9.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/18 | 2.2.2018 | Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 6 724,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/30 | 3.2.2021 | Realizácia podláh na novom OcÚ | Ľubomír Somoš - SOMA | 32693435 | 6 700,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/295 | 31.12.2022 | Finančné vysporiadanie za rok 2022-plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 647,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/200 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javisky a sály | J A M, s.r.o. | 44681488 | 6 332,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/132 | 27.6.2022 | Montáž bleskovodu | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 6 125,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/104 | 7.10.2013 | Projektová dokumentácia Revitalizácia centrálnej | Ing.arch.Bošková | 34562842 | 5 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/179 | 19.8.2022 | Stavebné práce KD v období od 1.8.2022- | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 5 637,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/201 | 24.8.2020 | Opona a ostatné textilné vybavenie javiska | J A M, s.r.o. | 44681488 | 5 521,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/206 | 1.7.2020 | Montáž železných konštrukcií stropu KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 5 340,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/102 | 26.9.2013 | Stavebný dozor na stavbe Revitalizácia centrálnej | Ing.Juraj Ciberé | 32675968 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-Z302091DHW8-91-108 | 21.9.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/263 | 11.12.2019 | PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/226 | 18.12.2017 | vchodové dvere | Tomasz Jan Zygmunt AGAL | 35559489 | 4 919,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/49 | 14.5.2013 | dodávka materiálu | Plastimex Jozef Zavadský | 14324750 | 4 698,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/196 | 24.11.2017 | Projektová dokumentácia stavby: | RAPPRO SK s.r.o. | 46999051 | 4 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 31.5.2023 | Mandátna zmluva - stavebný dozor | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48102022 | 31.5.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Municipality č.48102022 | Nadácia SPP | 31818625 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/172 | 4.9.2019 | Stavebné práce na stavbe Budova obecného | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 3 788,23 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
