| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/14 | 2.2.2024 | Zemný plyn-01.02.2024-29.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/40 | 1.3.2024 | Zemný plyn-01.03.2024-31.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/68 | 25.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/103 | 27.4.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 24.04.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 110,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 4.4.2022 | Zemny plyn 3/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 4.5.2022 | Zemny plyn 5/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/108 | 3.6.2022 | Zemný plyn 6/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 3.7.2022 | Zemný plyn 7/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/39 | 26.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/67 | 17.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 19.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/89 | 21.8.2013 | práce strojom revitalizácia | S§M Building Corporation,s.r.o. | 44412355 | 2 024,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2023 | 10.1.2023 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince | Dobrovoľný požiarny zbor Žbince | 001774746810 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 13.8.2018 | Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev | Jozef Cihý | 45270970 | 1 985,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 11.1.2024 | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 979,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/135 | 22.6.2020 | Zasahova hadica,prilba,čižmy | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 1 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 15.12.2015 | Stôl 80x80 cm na stolovej podnoži 8 ks | Ján Vaľo JaVa | 33889449 | 1 942,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/37 | 8.3.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 898,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/59 | 17.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/69 | 31.3.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.3.2021 | IVA COMPANY s. r. o. | 53559207 | 1 885,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
