Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/3 | 11.1.2012 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/4 | 12.1.2012 | Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 | EUREST,spol.s.r.o | 31342809 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/5 | 4.1.2012 | Stravné listky 1/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 414,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/6 | 13.1.2012 | Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/7 | 20.1.2012 | Webhosting doména www.zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 137,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/8 | 31.1.2012 | Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 31.1.2012 | Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/10 | 2.2.2012 | Poplatok SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/11 | 2.2.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/12 | 6.2.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 717,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/13 | 6.2.2012 | Stravné lístky 2/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 414,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/14 | 9.2.2012 | Vývoz KO 1/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 430,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/15 | 9.2.2012 | Pevná linka KD 1/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 14,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/16 | 9.2.2012 | Pevná linka obec 1/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 39,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/17 | 9.2.2012 | Splátka plynu obec,KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 13.2.2012 | Školenie - mzdy | digitalnysvet.s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/19 | 15.2.2012 | Pevná linka 1/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 53,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/20 | 15.2.2012 | Zimná údržba | Paľo | 43381251 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/21 | 16.2.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 52,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/22 | 21.2.2012 | náklady SOU vo Vinonm rok2012 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 642,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
