| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/48 |
3.4.2018 |
Zemný plyn 04/2018 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
510,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/248 |
4.12.2023 |
Zemný plyn 01.12.-31.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/231 |
3.11.2023 |
Zemný plyn 01.11.-30.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/192 |
3.10.2023 |
Zemný plyn 01.10.-31.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
4.9.2023 |
Zemný plyn 01.09.-30.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/140 |
1.8.2023 |
Zemný plyn 01.08.-31.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/122 |
4.7.2023 |
Zemný plyn 01.07.-31.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/92 |
2.6.2023 |
Zemný plyn 01.06.-30.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/72 |
2.5.2023 |
Zemný plyn 01.05.-31.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/54 |
4.4.2023 |
Zemný plyn 01.04.-30.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/31 |
2.3.2023 |
Zemný plyn 01.03.-31.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/14 |
2.2.2023 |
Zemný plyn 01.02.-28.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/214 |
6.10.2022 |
Zemný plyn - 10/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 319,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/112 |
2.6.2021 |
Zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/146 |
2.7.2021 |
Zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/172 |
2.8.2021 |
Zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
18.2.2011 |
Zemné práce strojom LB 110B |
Matej Paľo |
43381251 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/186 |
28.11.2016 |
Zemné práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
630,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2011 |
17.2.2011 |
Zemné práce - prečistenie priekopy |
Paľo Matej - zemné práce |
43381251 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/158 |
7.12.2015 |
Zemné práce - osada |
Paľo |
43381251 |
810,00 EUR |