Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena  
DF2011/81 Faktúra došlá 24. 5. 2011 vlajka obecná LIM PO,s.r.o. 364 98 980  24,60 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/81, Veľkosť: 42.95 kB
DF2011/80 Faktúra došlá 24. 5. 2011 Náplň Epson MICOMP spol.s.r.o 36589187  379,70 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/80, Veľkosť: 70.8 kB
DF2011/79 Faktúra došlá 24. 5. 2011 oprava verejného osvetlenia Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  159,60 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/79, Veľkosť: 53.14 kB
DF2011/78 Faktúra došlá 24. 5. 2011 správa DNS NET TRADE SERVICES s.r.o 0036216461  31,87 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/78, Veľkosť: 72.06 kB
DF2011/77 Faktúra došlá 16. 5. 2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  42,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/77, Veľkosť: 56.77 kB
DF2011/76 Faktúra došlá 16. 5. 2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  422,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/76, Veľkosť: 48.21 kB
DF2011/75 Faktúra došlá 16. 5. 2011 prekládka unimobunky Mária Paľová 40940292  74,88 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/75, Veľkosť: 63.3 kB
DF2011/74 Faktúra došlá 11. 5. 2011 pevná linka KD Slovak Telekom,a.s. 35763 469  20,16 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/74, Veľkosť: 87.77 kB
DF2011/73 Faktúra došlá 11. 5. 2011 pevná linka obec Slovak Telekom,a.s. 35763 469  26,24 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/73, Veľkosť: 82.78 kB
DF2011/72 Faktúra došlá 9. 5. 2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  700,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/72, Veľkosť: 47.04 kB
DF2011/71 Faktúra došlá 9. 5. 2011 zemné práce Matej Paľo 43381251  57,60 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/71, Veľkosť: 47.53 kB
DF2011/70 Faktúra došlá 6. 5. 2011 stravné lístky SODEX PASS SR,s.r.o 35741350  348,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/70, Veľkosť: 50.81 kB
DF2011/69 Faktúra došlá 6. 5. 2011 školenie digitalnysvet.sk s.r.o 36173711  33,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/69, Veľkosť: 41.42 kB
DF2011/68 Faktúra došlá 6. 5. 2011 pevná linka GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,90 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/68, Veľkosť: 53.7 kB
DF2011/67 Faktúra došlá 6. 5. 2011 vývoz odpadu 4/2011 FURA s.r.o 36211451  431,79 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/67, Veľkosť: 53.24 kB
DF2011/66 Faktúra došlá 6. 5. 2011 vyvoz ramenovým nakladačom Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00186490  160,29 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/66, Veľkosť: 47.11 kB
DF2011/55 Faktúra došlá 8. 4. 2011 pevná linka KD Slovac Telekom,a.s. 35763 469  15,23 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/55, Veľkosť: 107.65 kB
DF2011/65 Faktúra došlá 3. 5. 2011 vrecia na separovaný zber FURA s.r.o 36211451  58,80 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/65, Veľkosť: 44.41 kB
DF2011/64 Faktúra došlá 3. 5. 2011 elektrina Výchdoslovenská energetika a.s. 362 211 222  1 293,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/64, Veľkosť: 73.98 kB
DF2011/63 Faktúra došlá 3. 5. 2011 splátka plynu KD Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  357,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/63, Veľkosť: 164.46 kB
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  Ďalšia