| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/17 |
6.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
20.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/34 |
27.2.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
1.4.2025 |
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
27,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/67 |
10.4.2025 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/1 |
7.1.2026 |
Systémová podpora Urbis 2026 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
997,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/7 |
16.1.2026 |
Školenie k informačnému systému Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/61 |
8.4.2026 |
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 4 % |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
41,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/76 |
11.5.2026 |
Školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/72 |
3.7.2013 |
piesok služby |
OLMANNSTAV spol.s.r.o. |
36169854 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/20 |
18.2.2011 |
Školenie URBIS |
DECENT v.o.s |
36173711 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/69 |
6.5.2011 |
školenie |
digitalnysvet.sk s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
13.2.2012 |
Školenie - mzdy |
digitalnysvet.s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/75 |
20.6.2012 |
Oprava bezpečnostného alarmu |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/121 |
28.9.2012 |
Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
975,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/26 |
26.2.2013 |
oprava zariadenia KD |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
198,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
27.7.2016 |
Oprava zariadenia EZS |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
360,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/171 |
9.10.2017 |
Oprava zariadenia EZS pre obec Žbince |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
56,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
18.11.2019 |
Oprava zariadenia EZS |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/56 |
30.3.2020 |
Oprava zariadenia EZS |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
36,00 EUR |