| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
10.7.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
10.7.2023 |
Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/129 |
10.7.2023 |
Mobil starosta-08.06.23-07.07.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
6.7.2023 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/126 |
6.7.2023 |
Zmesový komunálny odpad 06/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
777,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/122 |
4.7.2023 |
Zemný plyn 01.07.-31.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/123 |
4.7.2023 |
Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
4.7.2023 |
Pevná linka KD-TERE-06/23,Internet-OcÚ-06/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/120 |
3.7.2023 |
GDPR-06/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/121 |
3.7.2023 |
Poradenstvo VO-06/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2023 |
30.6.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Jarmila Lešková |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/119 |
30.6.2023 |
Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
76,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
29.6.2023 |
Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
114,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/116 |
26.6.2023 |
Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM |
Občianske združenie Cililing |
42228531 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
26.6.2023 |
Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
103,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
21.6.2023 |
Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
21.6.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
201,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023/NAF051 |
20.6.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia EPH |
42412871 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
A1/2023 |
20.6.2023 |
Zmluva o poskytovaní auditórských služieb |
Audit Accounting s.r.o. |
55065830 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/113 |
19.6.2023 |
Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |