| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/247 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/248 |
7.12.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/165 |
10.9.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/188 |
4.10.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/220 |
9.11.2018 |
Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/64 |
17.4.2023 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
100,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/188 |
29.9.2023 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
131,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
2.2.2024 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
112,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/25 |
5.3.2012 |
Vývoz KO 2/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
431,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/14 |
9.2.2012 |
Vývoz KO 1/2012 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
430,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
8.6.2023 |
Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/240 |
16.11.2023 |
Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
30.6.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
31.12.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
28.10.2022 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2011 |
17.2.2011 |
Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00168490 |
155,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/64 |
22.3.2018 |
Výučtovanie zemný plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
-1 703,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
27.10.2023 |
Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
312,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
21.7.2023 |
Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
12.6.2023 |
Vyúčtovanie za I.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
175,00 EUR |