|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
19.7.2024 |
Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
563,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
19.7.2024 |
|
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
524,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
22.7.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/152 |
22.7.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/153 |
22.7.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
172,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
22.7.2024 |
Reproduktor pre Dom smútku |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
40116956 |
34,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
24.7.2024 |
Náplň Hel 20 l - Deň obce |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
300,00 EUR |