|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/181 |
16.11.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/183 |
18.11.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
283,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/185 |
18.11.2016 |
Servisna prehliadka |
Tempus Trans |
31712380 |
144,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/184 |
22.11.2016 |
sobášny list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
32,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/186 |
28.11.2016 |
Zemné práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
630,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/187 |
30.11.2016 |
Jedálne kupóny 12/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
609,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/197 |
1.12.2016 |
Odborné poradenstvo 11/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/189 |
2.12.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
152,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/192 |
5.12.2016 |
Systémová podpora 01.12.2016-30.11.2016 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/193 |
5.12.2016 |
Obecné noviny r.2017 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/188 |
6.12.2016 |
Komunálny odpad 11/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
455,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
6.12.2016 |
Stolový kalendár |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
53,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/191 |
7.12.2016 |
Plyn obec ,KD |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/194 |
7.12.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/195 |
9.12.2016 |
Materiál obecný dom |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
530,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/198 |
9.12.2016 |
Odborné poradenstvo 122016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/199 |
12.12.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
300,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/196 |
14.12.2016 |
Ohňostroj |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
492,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/200 |
16.12.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
45,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/201 |
16.12.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,20 EUR |