|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/121 |
1.8.2016 |
Jedálne kupóny 8/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
458,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
4.8.2016 |
Zemný plyn 8/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
4.8.2016 |
Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
189,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/124 |
4.8.2016 |
Komunálny odpad 7/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
683,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/125 |
4.8.2016 |
Odborné poradenstvo 7/2016 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/127 |
5.8.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
996,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
8.8.2016 |
Pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/129 |
15.8.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
182,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/130 |
15.8.2016 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 405,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
16.8.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/132 |
16.8.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/133 |
16.8.2016 |
Obrusy 60 ks a 8€ |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
19.8.2016 |
Náhradné diely kosačky |
SUPA M arián predaj a servis |
11906022 |
96,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
22.8.2016 |
Pracovná rovnošata UBO PS |
Jozef Cihý |
45270970 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/136 |
30.8.2016 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
151,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
31.8.2016 |
revízia OcU,KD,DS |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
1 218,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
5.9.2016 |
Toner,náplň |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
436,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/139 |
5.9.2016 |
Jedálne kupóny 9/2016 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
503,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/140 |
6.9.2016 |
Zemný plyn 9/2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
563,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/141 |
6.9.2016 |
Komunálny odpad 8/2016 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
454,81 EUR |