| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/109 | 3.6.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1-800049297057 | 15.6.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/115 | 10.6.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/137 | 3.7.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/149 | 11.7.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/169 | 10.8.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/182 | 22.8.2022 | Pevná linka KD,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/190 | 5.9.2022 | Pevná linka KD,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/197 | 12.9.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/215 | 6.10.2022 | Pevná linka obec, KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/224 | 10.10.2022 | Mobil starosta-08.09.-07.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/241 | 4.11.2022 | Pevná linka obec, KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/251 | 10.11.2022 | Mobil starosta-08.10.-07.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/266 | 5.12.2022 | Pevná linka obec, KD 11/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/277 | 12.12.2022 | Mobil starosta-08.11.-07.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/288 | 4.1.2023 | Pevná linka obec, KD 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 10.1.2023 | Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/20 | 6.2.2023 | Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 10.2.2023 | Mobil starosta-08.01.23-07.02.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/34 | 6.3.2023 | Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
