| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/63 | 3.5.2011 | splátka plynu KD | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 357,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/65 | 6.6.2012 | Oprava OPEL Movano | AUTOTIP | 35832789 | 752,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/7 | 18.1.2013 | Oprava OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 179,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/89 | 3.9.2014 | oprava OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 158,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 21.9.2015 | Výmena oleja a filtra OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 71,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/38 | 27.2.2024 | OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/54 | 4.5.2012 | Verejné obstarávanie -platba po ukončeni VO | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 1 821,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/134 | 2.11.2012 | Externý manežment revitalizácia C2 | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 792,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/57 | 7.6.2013 | Regenerácia sídiel -platba B | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 792,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/131 | 31.10.2013 | Regenerácia sídiel platba B | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 2 349,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/137 | 5.12.2013 | ROP regenerácia sídiel platba B-odmena | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 2 349,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/32 | 10.4.2014 | regenerácia sídiel -platba B | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 1 845,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/33 | 10.4.2014 | regenerácia sídiel -platba B | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 792,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/275 | 16.11.2021 | Verejné obstarávanie: Dobudovanie technickej | ABYS Slovakia, s.r.o. | 35875593 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/145 | 6.7.2022 | Odmena -Dobudovanie technickej infraštruktúry | ABYS Slovakia, s.r.o. | 35875593 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/167 | 24.7.2020 | UV trubice | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/212 | 31.8.2021 | Stohovateľné kreso 8 ks | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 299,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/58 | 9.4.2018 | Poplatok za pripojenie - zbrojnica | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/217 | 25.10.2019 | Vytýčenie plynovodu | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 209,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/258 | 6.12.2019 | Poplatok za vyjedrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
