| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/151 | 11.7.2022 | DEMO PO | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/156 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/157 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/181 | 26.8.2024 | Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 90,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/203 | 23.9.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/81 | 12.5.2023 | Knihy-NP PRIM | Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. | 35922176 | 41,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/259 | 11.12.2019 | VILEDA ULTRAMAT TURBO | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 33,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/278 | 19.11.2021 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 31,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/52 | 9.3.2022 | SEDCO MŠ paušál | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 168,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/117 | 26.6.2023 | Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 103,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/118 | 29.6.2023 | Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 114,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/186 | 27.9.2023 | Foxter 2539 Atrapa kamery CCTV, LED sol | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 33,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/148 | 18.7.2024 | osviežovač -vodná hmla | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 23,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/97 | 11.8.2015 | Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky | Disig,a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 17.7.2019 | KC pre pečať v HSM | Disig,a.s. | 35975946 | 100,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 202402525 | 8.4.2024 | Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov | Disig, a.s. | 35975946 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 2.4.2024 | Mandátny certifikát - 3 ročný | Disig, a.s. | 35975946 | 108,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.1/2023 | 24.10.2023 | Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 28.7.2022 | GVP, spol. s.r.o. | 36 446 190 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/147 | 29.11.2012 | Školenie úžívateľov URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 178,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/150 | 5.12.2012 | Systemová podpora URBIS 1.12.2012-30.11.2013 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 265,55 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
