Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/125	8.12.2014	Bezpečnostnotechnické služby 4 Q	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/110	18.9.2015	Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/97	30.9.2014	Bezpečnostnotechnické služby 3 Q	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/59	20.6.2014	Bezpečnostnotechnické služby 2 Q	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/30	31.3.2015	Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/68	15.6.2015	Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/45	28.3.2011	Bezpečnostnotechnické služby 1Q	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/25	27.3.2014	Bezpečnostnotechnické služby 1 Q	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/135	9.12.2013	Bezpečnostno technické služby 4 Q	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/31	5.2.2021	Bezdrotový zvonček	NAY a.s.	35739487	17,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/33	27.2.2019	Bezdrôtová súprava vocal dual	Edu Work,s.r.o	36254118	149,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/82	25.4.2024	Beton, doprava betonu	FEDKAR s.r.o.	36595560	306,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/189	29.9.2023	Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3	STAVBETÓN s.r.o.	50117262	176,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/73	15.4.2024	Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI	STAVBETÓN s.r.o.	50117262	145,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/209	16.10.2023	Betón STN EN 206 C12/15-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3	STAVBETÓN s.r.o.	50117262	92,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/105	17.8.2012	Betón na osadenie obrubníkov	FRDKAR	36595560	297,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/273	8.12.2022	Betón C 20/25 s dopravou	FEDKAR s.r.o.	36595560	389,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/194	17.8.2021	BEKO BU 1153HCN chladnička starosta	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	261,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/198	12.8.2021	BEKO BIM 22300X elektrická rúra	ANDREA SHOP, s.r.o.	36277151	190,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/126	8.6.2020	Batoh,vakuová dlada,pumpa	HomeGym s.r.o.	27708144	468,88 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny