| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/252 | 11.11.2022 | Uskladnenie zmiešaného odpadu zo stavieb a demolác | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 326,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5190058534 | 5.4.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/181 | 22.8.2022 | Úprava vstupných priestorov KD | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 9 228,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 10.2.2011 | Upgrade redakčného systému Tangram | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/170 | 9.10.2017 | Upgrade cez internet | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 29,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/116 | 25.9.2015 | Úmrtný list,tlačivá matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 14,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/24 | 4.2.2021 | Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 10.6.2024 | Udržiavanie zverejnených dokumetov rok 2024 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/45 | 21.3.2023 | Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/15 | 1.2.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 157,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 4.4.2022 | udrzba akvaria | Július Mišľan ml. | 43531954 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/133 | 1.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 224,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/159 | 27.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 156,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/232 | 27.10.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 74,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 9.4.2014 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 26,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/228 | 11.10.2024 | Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan | Folklórna skupina Mihaľovčan | 56357664 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/217 | 6.10.2022 | Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/217 | 4.9.2020 | Ubytovanie | O+J Invest s.r.o. | 51342171 | 318,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/223 | 7.9.2021 | Ubytovanie | HOTEL SUN, s. r. o. | 50488074 | 238,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
