| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 3.1.2024 | Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/246 | 4.12.2018 | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/1 | 5.1.2021 | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/145 | 28.10.2015 | Systémová podpora IVES | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/201 | 1.12.2017 | Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/2 | 10.1.2022 | Systémová podpora 1.1.2022-31.12.2022 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/192 | 5.12.2016 | Systémová podpora 01.12.2016-30.11.2016 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/133 | 1.12.2014 | systemova podpora | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/58 | 20.4.2016 | Synology Disk Station,APC CyberFort,DVD | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 294,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 2.12.2022 | Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 82,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/267 | 18.12.2023 | Štvrtý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/280 | 15.12.2022 | štvrtý štvrťrok 2022 ITVS /poradenská činnosť | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/46 | 23.4.2012 | struna do kosačky | VIKTÓRIA -HÁMOR,s.r.o | 31698948 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/34 | 21.2.2020 | Stropové svietidlo 100 cm LED 4000K Whit-ON-OF 4ks | Michal Koščo MIKO | 40010210 | 2 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/78 | 25.7.2013 | strojova technika 1 polrok | Obec Slavkovce | 00325775 | 44,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/4 | 13.1.2020 | Štrk riečný ,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/200 | 16.10.2018 | Strieška nad dvere | Miroslav Maruňák | 41504399 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/114 | 7.6.2022 | Strední virtuální prohlídka | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 287,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/34 | 2.3.2022 | Stravné listkz 3/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 838,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/85 | 3.9.2014 | stravné lístky9/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
