| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/278 | 18.12.2019 | Reprezentačné | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/276 | 19.12.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 190,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/277 | 19.12.2019 | Projektová dokumentácia stavby: | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/279 | 27.12.2019 | Oprava VO-materiál a montážné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/280 | 31.12.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/281 | 31.12.2019 | Poplatok za vedenie účtu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/283 | 31.12.2019 | Doplatok za rok 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/284 | 31.12.2019 | Odpad 12/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 577,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/285 | 31.12.2019 | Nebezpečný odpad 12/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/286 | 31.12.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/287 | 31.12.2019 | Mesačný poplatok,odchyt 12/2019 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/288 | 31.12.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 63,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/289 | 31.12.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 734,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/290 | 31.12.2019 | preplatok plynu | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 3 589,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/291 | 31.12.2019 | Príspevok na SOÚ 4Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/292 | 31.12.2019 | Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/2 | 8.1.2020 | Informácie o dotáciaách a grantoch pre | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/3 | 10.1.2020 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/4 | 13.1.2020 | Štrk riečný ,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 94,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
