|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
9.12.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/253 |
9.12.2019 |
Nebezpečný odpad 11/2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/254 |
9.12.2019 |
Odpad 11/2019 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
880,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
9.12.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/266 |
10.12.2019 |
Ohňostroj |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
167,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/259 |
11.12.2019 |
VILEDA ULTRAMAT TURBO |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
33,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
11.12.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/262 |
11.12.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
11.12.2019 |
PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci |
Dankaninová Drahomíra |
42099161 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/264 |
11.12.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/265 |
11.12.2019 |
Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/267 |
13.12.2019 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/269 |
13.12.2019 |
Elektrina nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
706,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/268 |
15.12.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/270 |
16.12.2019 |
Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
16.12.2019 |
Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
110,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/272 |
16.12.2019 |
Práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
315,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/273 |
16.12.2019 |
Stavebné práce na stavbe Budova obecného |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
17 477,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
17.12.2019 |
Služba |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
60,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/275 |
17.12.2019 |
Materiál |
TIRPAK VLADIMÍR - VATI |
35452722 |
178,92 EUR |