| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/294 | 29.11.2021 | Gumený doraz na kľučku | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/171 | 3.9.2019 | Autobusova zástavka | KO-BO, s.r.o. | 45644110 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/215 | 22.10.2019 | Autobusová zastávka | KO-BO, s.r.o. | 45644110 | 1 499,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 31.10.2013 | Oprava chladničky CALEX C-450 | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 14.9.2015 | Oprava chladničky CALEX | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 237,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/172 | 11.9.2018 | Oprava chladničky C450-KD | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/191 | 20.9.2019 | Oprava chladničky | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 118,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 14.2.2023 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Koloman Mileňky | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 10.2.2011 | Jednorazové poistné | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 81,25 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5190058534 | 5.4.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2022 | 15.8.2022 | Zmluva o účinkovaní | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/217 | 6.10.2022 | Účinkovanie Folklórneho súboru ŽELEZIAR | Košické folklórne štúdio | 31945589 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/294 | 3.12.2020 | Materiál | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 420,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/203 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 519,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/204 | 10.10.2023 | Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 174,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/77 | 23.4.2024 | Stadreko,obrubnik,diamant.rez.kotúč,beton baumit | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 92,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/109 | 29.5.2024 | Materiál na DS - dom smútku | KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. | 46304525 | 1 292,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/23 | 14.2.2013 | Oprava ponorného čerpadla | Kundrat | 35025344 | 175,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 9.1.2017 | oprava 1ks studňové čerpadlo | Kundrat | 35025344 | 77,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
