| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/44 | 20.3.2017 | Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/132 | 30.7.2018 | Služba - zverejňovanie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/50 | 15.3.2019 | Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/62 | 3.4.2020 | Zverejňovanie dokumentov 1.1.2020-31.12.2020 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/64 | 17.3.2021 | Služba :zverejňovanie dokumentov 01.01.2021 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 24.1.2022 | zverejnovanie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/189 | 26.8.2022 | Nožnicový stan profi | JAKS s.r.o. | 50734245 | 133,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/38 | 19.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 13.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 025,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/39 | 26.2.2021 | Diagnostické vyšetrenia zo dňa 20.2.2021 | JAMESO s.r.o. | 48062880 | 2 055,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 12.2.2025 | Materiál - skrutky,rezivo,alucynk | JaN - DACH s.r.o. | 47425199 | 177,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/204 | 27.12.2016 | 2 ks PVC dvere s montážou | Ján Bančanský | 43596240 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2022 | 2.1.2023 | Zmluva o splátkach odstupného starostu obce | Ján Jurko | 17 444,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/67 | 9.4.2024 | Práca žeriavom | Ján Mitník | 37316281 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 17.9.2015 | PVC rúra | Ján PAULOČÍK -PSS | 35452803 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/102 | 13.8.2012 | Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne | Ján Sojčák | 46091670 | 660,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/248 | 26.10.2021 | Oprava elektromotora | Ján Vaľo - Navíjanie - prevádzkareň | 52820131 | 226,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 15.12.2015 | Stôl 80x80 cm na stolovej podnoži 8 ks | Ján Vaľo JaVa | 33889449 | 1 942,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/172 | 4.9.2019 | Stavebné práce na stavbe Budova obecného | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 3 788,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/216 | 23.10.2019 | Stavebné práce Budova OcÚ | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 7 943,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/223 | 30.10.2019 | rekonštrukcia kuchyne KD | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 18 806,21 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
