|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/183 |
21.9.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
37,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
5.12.2023 |
Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
60,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/266 |
15.12.2023 |
Novoročné pozdravy |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.3.2024 |
Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
59,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/71 |
11.4.2024 |
taška plastová s potlačou - 300 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
310,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.5.2024 |
krabica na drevenom podklade + doprava |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
43,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/43 |
18.3.2011 |
Pero s potlačou |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
48,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
24.5.2011 |
vlajka obecná |
LIM PO,s.r.o. |
364 98 980 |
24,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
1.7.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/141 |
23.7.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
19.8.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/190 |
19.9.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/222 |
19.10.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
8.11.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
9.12.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/286 |
31.12.2019 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/35 |
27.2.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/58 |
27.2.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/59 |
31.3.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/85 |
24.4.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |