| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/220 | 17.9.2020 | Catering 12 osôb - 14.09.2020 | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/213 | 5.10.2022 | Podanie občerstvenia (Deň úcty k starším) | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 1 358,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/150 | 7.7.2020 | Dvere do KD | JAVA NÁBYTOK, s.r.o. | 44182325 | 2 163,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/210 | 28.9.2022 | Johnny WC a sanitárna technika-služba | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 144,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022 | 13.6.2022 | Kúpna zmluva | Jolana Milenková | 49,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/51 | 23.5.2013 | materiál PO | Jozef Cihý | 45270970 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/93 | 14.6.2016 | savica A110 so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 349,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/135 | 22.8.2016 | Pracovná rovnošata UBO PS | Jozef Cihý | 45270970 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/145 | 13.8.2018 | Savica,hadica,tesnenie,pevná spojka, | Jozef Cihý | 45270970 | 575,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 13.8.2018 | Pevná spojka,prilba,zash.obuv,rukavice,zasah.odev | Jozef Cihý | 45270970 | 1 985,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/147 | 13.8.2018 | Hadica C 52,so spojkami | Jozef Cihý | 45270970 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/168 | 30.8.2019 | Hadica,opasok,prilba PO | Jozef Cihý | 45270970 | 3 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/143 | 18.5.2020 | Kábel Dvojlinka OFC Transparent 2x3,0mm2 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/185 | 6.8.2020 | Montáž sieti proti hmyzu KD | Jozef Hadek | 34565566 | 207,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 18.10.2023 | Služby spojené s vystúpením ľudového rozprávača | Jozef Varga - Jožko Jožka | F3290 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/140 | 30.8.2017 | Preladenie radiostaníc | Jozef Vojtek ELPRA -technik | 32664192 | 470,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/137 | 21.8.2017 | Exekučné konanie-služby | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 864,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/148 | 5.8.2019 | Dohodnutá odmena služba | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 493,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/244 | 15.10.2021 | Akvárium s príslušenstvom | Július Mišľan ml. | 43531954 | 1 665,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/256 | 3.11.2021 | Akvárium údržba | Július Mišľan ml. | 43531954 | 163,99 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
