| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/145 | 19.12.2013 | Audítorské práce rok 2012 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/128 | 12.12.2014 | Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/138 | 2.11.2015 | Audit za rok2014 /1 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 29.12.2015 | audit za rok2014 /2 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 5.10.2015 | Materiál | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 3.10.2019 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/36 | 26.2.2021 | Dekontaminacia chlad.boxu v DS | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/158 | 19.12.2012 | MWLPV-35-12 | ink Tech,s.r.o | 36776793 | 27,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/157 | 10.10.2016 | Plyn obec ,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/178 | 7.11.2016 | Plyn obec ,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/191 | 7.12.2016 | Plyn obec ,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/1 | 3.1.2017 | Zemný plyn 1/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/18 | 6.2.2017 | Zemný plyn 2/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/47 | 24.3.2017 | nedoplatok obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 222,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/52 | 4.4.2017 | Zemný plyn 2/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/70 | 4.5.2017 | Zemný plyn 5/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/90 | 7.6.2017 | Zemný plyn 6/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/104 | 6.7.2017 | Zemný plyn 7/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/127 | 7.8.2017 | Zemný plyn 8/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/144 | 4.9.2017 | Zemný plyn 9/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
