Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/256	22.11.2024	Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	115,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/257	22.11.2024	Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 370,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/285	23.12.2024	Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	115,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/286	23.12.2024	Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	75,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/7	24.1.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	703,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/30	20.2.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	998,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/49	19.3.2025	Materiál PUPN 3	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	998,50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2023	20.4.2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Ing. Tomáš Pastír		250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/120	26.7.2016	vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch	Ing.Alexander Hinďoš	47755482	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/104	7.10.2013	Projektová dokumentácia Revitalizácia centrálnej	Ing.arch.Bošková	34562842	5 820,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/72	15.6.2015	Nálepky DHZ Žbince	Ing.Dušan Grigeľ	32682760	55,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/164	15.12.2015	Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince	Ing.Dušan Grigeľ	32682760	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/50	5.4.2016	Fólie, nálepky Žbince	Ing.Dušan Grigeľ	32682760	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/177	3.8.2020	Potlač tričiek MOPS	Ing.Dušan Grigeľ	32682760	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/203	16.12.2016	Overenie účtovnej závierky za rok 2015	Ing.Figľar Jozef	42106320	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/121	21.7.2017	Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016	Ing.Figľar Jozef	42106320	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/41	18.3.2011	oprava miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia	Ing.Ján Blaho- EDISON	33270473	525,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/61	20.4.2011	demontáž rozhlasu	Ing.Ján Blaho- EDISON	33270473	134,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/79	24.5.2011	oprava verejného osvetlenia	Ing.Ján Blaho- EDISON	33270473	159,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/102	26.9.2013	Stavebný dozor na stavbe Revitalizácia centrálnej	Ing.Juraj Ciberé	32675968	5 200,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny