| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/168 | 30.8.2019 | Hadica,opasok,prilba PO | Jozef Cihý | 45270970 | 3 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/127 | 14.6.2021 | Hadica,savica,zásahová obuv | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 2 922,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/108 | 11.7.2016 | Hadzana 3x2x0,8x1, | Firma KOŠÍK -siete s.r.o. | 36556858 | 75,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 9.1.2023 | Harmonogramy a nálepky na rok 2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/278 | 15.1.2024 | Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/10 | 1.1.2019 | Hlásenie o odpade | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/12 | 31.1.2020 | Hlasenie o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/138 | 24.6.2020 | Hlásenie rozhlasom | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 18.6.2024 | Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 438,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 24.1.2020 | Horizontálne žalúzie KD | Gustáv Jacko GUSTO | 40821552 | 141,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/145 | 16.7.2024 | Hotové výdavky EX 726/23 - faktúra za trovy exekúc | JUDr. Marianna Vargová | 35530791 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/146 | 17.7.2024 | Hotové výdavky EX42/23 - faktúra za trovy exekúc | JUDr. Marianna Vargová | 35530791 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/20 | 4.2.2022 | HP 903XL paušál MŠ | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 96,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/252 | 23.10.2021 | HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO | NAY a.s. | 35739487 | 98,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/66 | 12.4.2022 | Hry- paušál MŠ | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 27,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/22 | 14.2.2018 | Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/42 | 16.4.2015 | IKO superglass SK 3Tab10-tehl.červená | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | 57,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/25 | 18.2.2011 | Informácie o dianí v samospráve | SAMNET-informačný systém samosprávy | 37 867 440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/2 | 8.1.2020 | Informácie o dotáciaách a grantoch pre | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/2 | 4.1.2012 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
