|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/106 |
27.5.2024 |
Geometrický plán kat.úz. Žbince |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/59 |
6.4.2023 |
Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
245,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/247 |
30.11.2023 |
Grafické spracovanie a tlač:Občasník A3,4/4-200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
245,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
17.2.2011 |
Guľáš 15 porcií |
Eurest |
31342809 |
43,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
29.11.2021 |
Gumený doraz na kľučku |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/147 |
13.8.2018 |
Hadica C 52,so spojkami |
Jozef Cihý |
45270970 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
30.8.2019 |
Hadica,opasok,prilba PO |
Jozef Cihý |
45270970 |
3 123,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/127 |
14.6.2021 |
Hadica,savica,zásahová obuv |
EUROPAD - požiarny servis s.r.o. |
36573256 |
2 922,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/108 |
11.7.2016 |
Hadzana 3x2x0,8x1, |
Firma KOŠÍK -siete s.r.o. |
36556858 |
75,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
9.1.2023 |
Harmonogramy a nálepky na rok 2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
153,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
15.1.2024 |
Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
1.1.2019 |
Hlásenie o odpade |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/12 |
31.1.2020 |
Hlasenie o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
24.6.2020 |
Hlásenie rozhlasom |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
18.6.2024 |
Hlásenie rozhlasu 1.7.24-30.6.25 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
438,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/9 |
24.1.2020 |
Horizontálne žalúzie KD |
Gustáv Jacko GUSTO |
40821552 |
141,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/20 |
4.2.2022 |
HP 903XL paušál MŠ |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
96,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
23.10.2021 |
HP OJ 6950 AIO-HP OJ 6950 AIO |
NAY a.s. |
35739487 |
98,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/66 |
12.4.2022 |
Hry- paušál MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
27,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/22 |
14.2.2018 |
Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |