| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 20.10.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 22.11.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/187 | 28.9.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/268 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/137 | 25.7.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 21.6.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/119 | 30.6.2023 | Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 76,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/76 | 22.4.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 735,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 23.5.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/103 | 23.5.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 27.6.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 21.2.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 23.1.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/65 | 3.5.2011 | vrecia na separovaný zber | FURA s.r.o | 36211451 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/22 | 17.3.2014 | vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/9 | 3.2.2021 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/191 | 18.8.2021 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/229 | 31.10.2023 | Vrecia na komunálny odpad - 75 ks a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
