| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/32 | 5.3.2018 | Nebezpečný odpad 02/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/33 | 5.3.2018 | Náklady ŠŠU na rok 2018 | Obec Vinné | 00325953 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/29 | 26.2.2018 | Stravné lístky 03/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 052,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/30 | 22.2.2018 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/24 | 16.2.2018 | Poplatky za telekominikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/25 | 16.2.2018 | Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/26 | 16.2.2018 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 350,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/27 | 16.2.2018 | Elektrina KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 387,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 14.2.2018 | Kontajner sklo,plast | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/22 | 14.2.2018 | Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/23 | 13.2.2018 | Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 | A-WINGS,s.r.o | 46464107 | 508,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/12 | 8.2.2018 | Odvoz odpad ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 153,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/16 | 8.2.2018 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/11 | 7.2.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/15 | 7.2.2018 | Poradenské služby 12018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/28 | 6.2.2018 | Nabíjateľná policajná baterka 4ks | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/13 | 5.2.2018 | odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/14 | 5.2.2018 | nebezpečný odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/17 | 2.2.2018 | Zemný plyn 12018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/18 | 2.2.2018 | Odmena podla bodu 411 zmluvy o dielo | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 6 724,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
