| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/50 | 31.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/48 | 29.3.2017 | Stravné lístky 42017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/47 | 24.3.2017 | nedoplatok obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 222,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/51 | 24.3.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby -KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/45 | 21.3.2017 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/46 | 21.3.2017 | Pracovná zdravotnýá služba PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/43 | 20.3.2017 | Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/44 | 20.3.2017 | Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/40 | 17.3.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 266,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/42 | 17.3.2017 | Elektrina obecný dom | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 27,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/41 | 15.3.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 13.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/37 | 8.3.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/38 | 8.3.2017 | Oprava radlice na sneh | MRstroj,s.r.o. | 43895107 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/35 | 6.3.2017 | Poradenské služby 2/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/36 | 6.3.2017 | Komunálny odpad 2/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/29 | 27.2.2017 | Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 219,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/30 | 27.2.2017 | vrecia komunálný odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/31 | 27.2.2017 | Stravné lístky 3/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 667,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/28 | 23.2.2017 | Náplne do atramentovej | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 275,95 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
