| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/193 | 8.10.2018 | Odber pitnej vody z hydrantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 64,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/194 | 8.10.2018 | Poúkažky 144 ks v hodnote 5 € | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/191 | 5.10.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/187 | 4.10.2018 | Komunálny odpad 9/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 500,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/188 | 4.10.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu - 8/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/181 | 2.10.2018 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/182 | 2.10.2018 | Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 345,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/180 | 1.10.2018 | Zemný plyn 10/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/184 | 1.10.2018 | Odborné poradenstvo vo VO -9 2018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/185 | 28.9.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 192,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/186 | 28.9.2018 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/189 | 28.9.2018 | Diplom | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 28,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/173 | 27.9.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 233,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/183 | 27.9.2018 | Vreca na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/179 | 26.9.2018 | materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 897,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/177 | 21.9.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/178 | 21.9.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/174 | 14.9.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/175 | 14.9.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/176 | 14.9.2018 | Zmesový komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 51,48 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
