| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 13.12.2018 | Servisná prehliadka-služba | Tempus Trans | 31712380 | 298,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/256 | 13.12.2018 | Služby strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/241 | 11.12.2018 | Elektrina 10/2018 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 284,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/242 | 11.12.2018 | Elektrina11/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 390,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/244 | 11.12.2018 | Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/249 | 10.12.2018 | Montážné práce a dodávka materiálu | Róbert Ďurčak | 46675604 | 1 090,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/247 | 7.12.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/248 | 7.12.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/255 | 7.12.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu vreca | FÚRA s.r.o | 36211451 | 35,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/238 | 6.12.2018 | Komunálny odpad 11/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 776,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/240 | 6.12.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/245 | 6.12.2018 | Recyklovaný materiál a vodorovné | CSM-STAV | 36206016 | 89,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/236 | 5.12.2018 | Poskytnuté služby - november 2018 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/237 | 5.12.2018 | Odborné poradenstvo vo VO -112018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/239 | 5.12.2018 | Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/243 | 5.12.2018 | Zemný plyn 12/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/246 | 4.12.2018 | Systémová podpora URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/235 | 30.11.2018 | Stavebný materiál MK | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 208,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/233 | 29.11.2018 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/232 | 28.11.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 966,73 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
