|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
12.2.2024 |
Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
52,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
9.2.2024 |
Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
9.2.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 324,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/23 |
8.2.2024 |
Odchyt a kanantenizácia psov za mesiac 01/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
6.2.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 01/24 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/22 |
6.2.2024 |
Vývoz zmesového komunálneho odpadu 01/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
966,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
5.2.2024 |
Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
106,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/18 |
5.2.2024 |
Pevná linka TSP-01.01.24-31.01.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
5.2.2024 |
Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
2.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 |
Futbalový klub Žbince |
17148901 |
9 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2ú2024 |
2.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 |
Dobrovoľný hasičský zbor |
001774746810 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
2.2.2024 |
Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
211,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
2.2.2024 |
Zemný plyn-01.02.2024-29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
2.2.2024 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
112,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
2.2.2024 |
Preddavok na I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-1/2024 |
1.2.2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Ladislav Marcin |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
1.2.2024 |
Za dodané nálepky FÚRA-240 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
29.1.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |