Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena  
1/2011 Objednávka vyšlá 4. 1. 2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail
2/2011 Objednávka vyšlá 4. 1. 2011 Drevené protišmykové schody do KD Žbince Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail
DF2011/1 Faktúra došlá 17. 1. 2011 Splátka plyn - OcÚ SPP 35815256  327,00 EUR 
Detail
DF2011/2 Faktúra došlá 1. 2. 2011 Splátka plynu 1/2011 za KD SPP 35815256  548,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011_02, Veľkosť: 238.58 kB
DF2011/3 Faktúra došlá 4. 2. 2011 Protišmykové schody do KD Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/3, Veľkosť: 48.6 kB
DF2011/4 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  47,41 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/4, Veľkosť: 73.22 kB
DF2011/5 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Upgrade redakčného systému Tangram NET TRADE SERVICES s.r.o 36216461  166,80 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/5, Veľkosť: 57.53 kB
DF2011/6 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/6, Veľkosť: 37.15 kB
DF2011/7 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763 469  62,56 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/7, Veľkosť: 107.88 kB
DF2011/15 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Stravné lístky SODEX PASS SR,s.r.o 35741350  317,24 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/15, Veľkosť: 47.21 kB
DF2011/8 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/8, Veľkosť: 51.12 kB
DF2011/9 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/9, Veľkosť: 72.6 kB
DF2011/10 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/10, Veľkosť: 55.89 kB
DF2011/11 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/11, Veľkosť: 63.77 kB
DF2011/12 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/12, Veľkosť: 75.65 kB
DF2011/13 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/13, Veľkosť: 79.01 kB
DF2011/14 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Zasklenie autobusových zastávok Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO 43 837 905  438,71 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/14, Veľkosť: 41.52 kB
DF2011/16 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  19,44 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/16, Veľkosť: 42.93 kB
DF2011/17 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  80,84 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/17, Veľkosť: 43.95 kB
3/2011 Objednávka vyšlá 17. 2. 2011 Taniere EMRO ovál
Otvárak
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  Ďalšia