| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/97 | 15.5.2024 | držiak Stell Sho 5610 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 43,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/93 | 10.5.2024 | Mobil starosta-08.04.2024-07.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/94 | 10.5.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-04/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 945,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/95 | 10.5.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za obdobie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 985,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 10.5.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 122/2024 | 6.5.2024 | Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva | Prima Banka Slovensko a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/90 | 6.5.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 04/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/91 | 6.5.2024 | Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 6.5.2024 | Doprava, manipulácia mechanickou rukou | Godo s.r.o. | 50478052 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/87 | 3.5.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/88 | 3.5.2024 | Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.5.2024 | krabica na drevenom podklade + doprava | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/86 | 2.5.2024 | Zemný plyn-01.05.2024-31.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/89 | 2.5.2024 | Elektrina DS-01.03.2024-31.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/42/054/1174 | 1.5.2024 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409518757 | 30.4.2024 | Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia | Generali Poisťovňa | 54228573 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/84 | 30.4.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 4/2024 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/83 | 29.4.2024 | Dodávka a montáž autobusového prístrešku typ 1-1ks | ABRIS - SK s.r.o. | 51860490 | 6 883,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/78 | 25.4.2024 | Odoslané sms za mesiac 1/2024 - 54 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/79 | 25.4.2024 | Odoslané sms za mesiac 3/2024 - 217 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 9,90 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
