Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena  
1/2011 Objednávka vyšlá 4. 1. 2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail
2/2011 Objednávka vyšlá 4. 1. 2011 Drevené protišmykové schody do KD Žbince Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail
3/2011 Objednávka vyšlá 17. 2. 2011 Taniere EMRO ovál
Otvárak
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail
4/2011 Objednávka vyšlá 17. 2. 2011 Zemné práce - prečistenie priekopy Paľo Matej - zemné práce 43381251  480,00 EUR 
Detail
5/2011 Objednávka vyšlá 17. 2. 2011 Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 00168490  155,90 EUR 
Detail
DF2011/1 Faktúra došlá 17. 1. 2011 Splátka plyn - OcÚ SPP 35815256  327,00 EUR 
Detail
DF2011/10 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/10, Veľkosť: 55.89 kB
DF2011/11 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Tlačivá Tlačiareň MV SR Bratislava 00735671  71,31 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/11, Veľkosť: 63.77 kB
DF2011/111 Faktúra došlá 8. 9. 2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011_111, Veľkosť: 680.48 kB
DF2011/12 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/12, Veľkosť: 75.65 kB
DF2011/13 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  70,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/13, Veľkosť: 79.01 kB
DF2011/14 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Zasklenie autobusových zastávok Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO 43 837 905  438,71 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/14, Veľkosť: 41.52 kB
DF2011/15 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Stravné lístky SODEX PASS SR,s.r.o 35741350  317,24 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/15, Veľkosť: 47.21 kB
DF2011/150 Faktúra došlá 8. 11. 2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011_150, Veľkosť: 723.49 kB
DF2011/16 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  19,44 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/16, Veľkosť: 42.93 kB
DF2011/17 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  80,84 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/17, Veľkosť: 43.95 kB
DF2011/18 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/18, Veľkosť: 59.1 kB
DF2011/186 Faktúra došlá 30. 12. 2011 Elektrická energia - nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 669,76 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011_186, Veľkosť: 5.91 MB
DF2011/19 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Spracovanie hláseni o odpade FURA s.r.o 36211451  14,28 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/19, Veľkosť: 48.93 kB
DF2011/2 Faktúra došlá 1. 2. 2011 Splátka plynu 1/2011 za KD SPP 35815256  548,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011_02, Veľkosť: 238.58 kB
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  Ďalšia