|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/186 |
27.9.2023 |
Foxter 2539 Atrapa kamery CCTV, LED sol |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
33,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
26.9.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
76,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/184 |
25.9.2023 |
Tlač a hrebeňová väzba dokumentu A4, 117 str. |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
21,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/183 |
21.9.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
37,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
21.9.2023 |
Vrecia na komunálny odpad - 60 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/181 |
21.9.2023 |
Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
52379051 |
84,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/180 |
19.9.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 7/2023-125 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
6,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/18 |
3.2.2023 |
GDPR-01/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/179 |
19.9.2023 |
Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/178 |
19.9.2023 |
Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
12.9.2023 |
Pneuservisné práce - vozík DS |
Ladislav Kováč |
43510795 |
148,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
12.9.2023 |
Mobil starosta-08.08.23-07.09.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
12.9.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-08/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
133,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/174 |
11.9.2023 |
Poradenstvo VO-08/2023 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/173 |
11.9.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 8/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/172 |
11.9.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 142,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
7.9.2023 |
Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
18,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/170 |
7.9.2023 |
Zmesový komunálny odpad 08/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
804,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
2.2.2023 |
Kompatibilná sada HP-materiál škôlka |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
39,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/169 |
7.9.2023 |
GDPR-08/23-výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |