Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena  
DF2011/35 Faktúra došlá 14. 3. 2011 Autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/35, Veľkosť: 63.12 kB
DF2011/45 Faktúra došlá 28. 3. 2011 Bezpečnostnotechnické služby 1Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/45, Veľkosť: 41.63 kB
DF2011/61 Faktúra došlá 20. 4. 2011 demontáž rozhlasu Ing.Ján Blaho- EDISON 33270473  134,40 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/61, Veľkosť: 48.57 kB
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 Zmluva Dodávateľská 5. 5. 2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail K stiahnutiu: Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, Veľkosť: 6.74 MB
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 Zmluva Dodávateľská 11. 3. 2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail K stiahnutiu: Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, Veľkosť: 5.59 MB
2/2011 Objednávka vyšlá 4. 1. 2011 Drevené protišmykové schody do KD Žbince Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail
DF2011/150 Faktúra došlá 8. 11. 2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011_150, Veľkosť: 723.49 kB
DF2011/111 Faktúra došlá 8. 9. 2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 293,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011_111, Veľkosť: 680.48 kB
DF2011/186 Faktúra došlá 30. 12. 2011 Elektrická energia - nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 669,76 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011_186, Veľkosť: 5.91 MB
DF2011/64 Faktúra došlá 3. 5. 2011 elektrina Výchdoslovenská energetika a.s. 362 211 222  1 293,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/64, Veľkosť: 73.98 kB
DF2011/18 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Erbo OVAL 36 132 ks KD
Otvarak na víno do KD
Gabriel Záhorčák KARLO 32687168  436,84 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/18, Veľkosť: 59.1 kB
DF2011/8 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/8, Veľkosť: 51.12 kB
DF2011/25 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Informácie o dianí v samospráve SAMNET-informačný systém samosprávy 37 867 440  32,86 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/25, Veľkosť: 34.24 kB
DF2011/6 Faktúra došlá 10. 2. 2011 Jednorazové poistné Komunálna poisťovňa 31595545  81,25 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/6, Veľkosť: 37.15 kB
1/2011 Objednávka vyšlá 4. 1. 2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail
DF2011/53 Faktúra došlá 6. 4. 2011 miestne hovory GTS Slovakia,a.s. 35795662  46,06 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/53, Veľkosť: 62.26 kB
DF2011/31 Faktúra došlá 21. 2. 2011 Mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  49,91 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/31, Veľkosť: 102.12 kB
DF2011/60 Faktúra došlá 19. 4. 2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  113,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/60, Veľkosť: 56.52 kB
DF2011/77 Faktúra došlá 16. 5. 2011 mobil starosta Slovak Telekom,a.s. 35763 469  42,54 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/77, Veľkosť: 56.77 kB
DF2011/42 Faktúra došlá 18. 3. 2011 Mobil starosta 2/2011 Slovak Telekom,a.s. 35763 469  42,64 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/42, Veľkosť: 108.78 kB
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  Ďalšia