Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:

Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena  
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 Zmluva Dodávateľská 11. 3. 2011 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail K stiahnutiu: Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, Veľkosť: 5.59 MB
KaHR - 22VS - 0801/0046/71 Zmluva Dodávateľská 5. 5. 2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail K stiahnutiu: Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku, Veľkosť: 6.74 MB
DF2011/9 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Nedoplatok - Finančný spravodajca Poradca podnikateľa,spol.s.r.o 31592503  1,23 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/9, Veľkosť: 72.6 kB
DF2011/19 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Spracovanie hláseni o odpade FURA s.r.o 36211451  14,28 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/19, Veľkosť: 48.93 kB
DF2011/35 Faktúra došlá 14. 3. 2011 Autorská odmena za licenciu SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/35, Veľkosť: 63.12 kB
DF2011/55 Faktúra došlá 8. 4. 2011 pevná linka KD Slovac Telekom,a.s. 35763 469  15,23 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/55, Veľkosť: 107.65 kB
DF2011/38 Faktúra došlá 14. 3. 2011 Pevná linka KD 2/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  15,30 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/38, Veľkosť: 95.83 kB
DF2011/28 Faktúra došlá 21. 2. 2011 Telefón KD 1/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  16,01 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/28, Veľkosť: 99.55 kB
DF2011/16 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Príspevok na činnosť SOÚ Mesto Michalovce 325490  19,44 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/16, Veľkosť: 42.93 kB
DF2011/74 Faktúra došlá 11. 5. 2011 pevná linka KD Slovak Telekom,a.s. 35763 469  20,16 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/74, Veľkosť: 87.77 kB
DF2011/12 Faktúra došlá 17. 2. 2011 Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves Alianz-Slovenská poisťovňa 00151700  21,76 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/12, Veľkosť: 75.65 kB
DF2011/81 Faktúra došlá 24. 5. 2011 vlajka obecná LIM PO,s.r.o. 364 98 980  24,60 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/81, Veľkosť: 42.95 kB
DF2011/73 Faktúra došlá 11. 5. 2011 pevná linka obec Slovak Telekom,a.s. 35763 469  26,24 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/73, Veľkosť: 82.78 kB
DF2011/78 Faktúra došlá 24. 5. 2011 správa DNS NET TRADE SERVICES s.r.o 0036216461  31,87 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/78, Veľkosť: 72.06 kB
DF2011/25 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Informácie o dianí v samospráve SAMNET-informačný systém samosprávy 37 867 440  32,86 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/25, Veľkosť: 34.24 kB
DF2011/20 Faktúra došlá 18. 2. 2011 Školenie URBIS DECENT v.o.s 36173711  33,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/20, Veľkosť: 34.03 kB
DF2011/69 Faktúra došlá 6. 5. 2011 školenie digitalnysvet.sk s.r.o 36173711  33,00 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/69, Veľkosť: 41.42 kB
DF2011/36 Faktúra došlá 14. 3. 2011 Pevná linka 2/2011 GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,10 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/36, Veľkosť: 55.1 kB
DF2011/68 Faktúra došlá 6. 5. 2011 pevná linka GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,90 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/68, Veľkosť: 53.7 kB
DF2011/39 Faktúra došlá 14. 3. 2011 Pevná linka obec 2/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  38,26 EUR 
Detail K stiahnutiu: DF2011/39, Veľkosť: 88.02 kB
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  Ďalšia