| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/118 | 29.6.2023 | Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 114,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/119 | 30.6.2023 | Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 76,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 24.1.2023 | Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks | Ing. Roman Škvarka | 46054421 | 446,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/120 | 3.7.2023 | GDPR-06/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/121 | 3.7.2023 | Poradenstvo VO-06/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/122 | 4.7.2023 | Zemný plyn 01.07.-31.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 4.7.2023 | Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 83,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/124 | 4.7.2023 | Pevná linka KD-TERE-06/23,Internet-OcÚ-06/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/125 | 6.7.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/126 | 6.7.2023 | Zmesový komunálny odpad 06/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 777,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/127 | 10.7.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/128 | 10.7.2023 | Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/129 | 10.7.2023 | Mobil starosta-08.06.23-07.07.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/13 | 24.1.2023 | Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 72,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/130 | 11.7.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 894,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/131 | 13.7.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/132 | 14.7.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-06/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/133 | 15.7.2023 | Oprava požiarneho čerpadla PS 12 | PS12+ s.r.o. | 51451557 | 3 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/135 | 21.7.2023 | Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 344,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
