| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/20 | 10.2.2020 | Nebezpečný odpad 1/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/41 | 6.3.2020 | Nebezpečný odpad 2/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/67 | 6.4.2020 | Nebezpečný odpad 3/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/96 | 6.5.2020 | Nebezpečný odpad 4/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/121 | 8.6.2020 | Nebezpečný odpad 5/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/155 | 8.7.2020 | Nebezpečný odpad 6/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/188 | 10.8.2020 | Nebezpečný odpad 7/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/215 | 10.9.2020 | Nebezpečný odpad 8/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/243 | 12.10.2020 | Nebezpečný odpad 9/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/268 | 11.11.2020 | Nebezpečný odpad 10 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/302 | 10.12.2020 | Nebezpečný odpad 11 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/326 | 31.12.2020 | Nebezpečný odpad 12 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/165 | 28.7.2021 | Nebezpečný odpad november 2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 240272693 | 6.11.2023 | poistná zmluva | Generali Poisťovňa | 54228573 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 24.1.2022 | zverejnovanie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/36 | 4.4.2012 | oprava DS | PETER ONDILA VKK MONT | 45940819 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/278 | 19.11.2021 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 31,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/294 | 12.1.2023 | neoznačené vrecia 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 24.5.2011 | správa DNS | NET TRADE SERVICES s.r.o | 0036216461 | 31,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/19 | 13.2.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,98 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
