|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409518757 |
30.4.2024 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2024 |
6.5.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva |
Prima Banka Slovensko a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-2/2024 |
29.5.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Iveta Ujlakyová |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/1 |
17.1.2011 |
Splátka plyn - OcÚ |
SPP |
35815256 |
327,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
1.2.2011 |
Splátka plynu 1/2011 za KD |
SPP |
35815256 |
548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
4.2.2011 |
Protišmykové schody do KD |
Mitrík Miloš |
40037312 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/4 |
10.2.2011 |
Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
47,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
10.2.2011 |
Upgrade redakčného systému Tangram |
NET TRADE SERVICES s.r.o |
36216461 |
166,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
10.2.2011 |
Jednorazové poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
81,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
10.2.2011 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763 469 |
62,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
17.2.2011 |
Guľáš 15 porcií |
Eurest |
31342809 |
43,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
17.2.2011 |
Nedoplatok - Finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
17.2.2011 |
Montáž komínového telesa na objekte KD |
Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO |
32675488 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/11 |
17.2.2011 |
Tlačivá |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
71,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/12 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
21,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/13 |
17.2.2011 |
Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB |
Alianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
70,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
17.2.2011 |
Zasklenie autobusových zastávok |
Kalaj Róbert SKLENÁRSTVO |
43 837 905 |
438,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/15 |
10.2.2011 |
Stravné lístky |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
317,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
19,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/17 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
80,84 EUR |