Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/217 | 7.11.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/218 | 13.11.2018 | Elektrina 10/2018 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 270,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/219 | 13.11.2018 | Elektrina10/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 341,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/220 | 9.11.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu - 10/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/221 | 13.11.2018 | odpad 10/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 518,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/222 | 7.11.2018 | Služby za mesiac september,október 2018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/223 | 2.11.2018 | Elektrina 09/2018 - 11/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 321,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/224 | 12.11.2018 | Predaj stavebného materiálu | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 411,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/225 | 14.11.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/226 | 14.11.2018 | Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 50,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/227 | 1.11.2018 | Odborné poradenstvo vo VO -102018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/228 | 15.11.2018 | Toner HP,modrý,žltý,červený | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 336,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/229 | 16.11.2018 | Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 296,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/230 | 16.11.2018 | Modernizácia hasičskej zbrojnice | Miroslav Ondovik INUP | 40035310 | 7 155,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/231 | 26.11.2018 | Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva | FÚRA s.r.o | 36211451 | 354,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/232 | 28.11.2018 | Jedálne kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 966,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/233 | 29.11.2018 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/234 | 14.11.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/235 | 30.11.2018 | Stavebný materiál MK | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 208,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/236 | 5.12.2018 | Poskytnuté služby - november 2018 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
