Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/49 | 11.3.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 720,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/50 | 17.3.2020 | Stavebné práce budova obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 38 307,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/51 | 24.3.2020 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/52 | 24.3.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/53 | 27.3.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS22020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/54 | 31.3.2020 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/55 | 31.3.2020 | Vodné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 186,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/56 | 30.3.2020 | Oprava zariadenia EZS | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/57 | 31.3.2020 | Montáž zabezpečovacieho systému a predpríprava pre | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 3 408,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/58 | 27.2.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/59 | 31.3.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/60 | 3.4.2020 | Vyhptovenie GP na určenie vlastníckych práv | Badida | 14328810 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/61 | 3.4.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/62 | 3.4.2020 | Zverejňovanie dokumentov 1.1.2020-31.12.2020 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/63 | 3.4.2020 | Montáž optického kábla a oprava IP kamery | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 649,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/64 | 3.4.2020 | Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 49,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/65 | 31.3.2020 | Jedálne kupóny 42020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 028,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/66 | 6.4.2020 | Komunalný odpad 3 2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 605,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/67 | 6.4.2020 | Nebezpečný odpad 3/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/68 | 9.4.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 3/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
