|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
8.6.2020 |
Batoh,vakuová dlada,pumpa |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
468,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/127 |
16.6.2020 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/128 |
16.6.2020 |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
10.6.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/130 |
4.6.2020 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/131 |
11.5.2020 |
Mesačný poplatok,odchyt 5/2020 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
16.6.2020 |
Overenie poruchy na OM 114 |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/133 |
22.6.2020 |
Spracovanie rozpočtov |
Ing. Monika Tkáčová |
48284815 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
22.6.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
22.6.2020 |
Zasahova hadica,prilba,čižmy |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
1 943,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
18.6.2020 |
neoznačené vrecia 52020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
224,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/137 |
26.6.2020 |
neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
24.6.2020 |
Hlásenie rozhlasom |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/139 |
29.6.2020 |
AČ materiál |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/140 |
1.6.2020 |
Jedálne kupóny62020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 270,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
16.6.2020 |
Mikrofon |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
122,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
29.6.2020 |
Stavebné úpravy KD |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
22 337,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
18.5.2020 |
Kábel Dvojlinka OFC Transparent 2x3,0mm2 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/173 |
22.6.2020 |
Lindr Spojovací set 2x nápoj |
B.I.B. eurotechnika, s.r.o. |
36535761 |
626,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/174 |
30.6.2020 |
Souprava DHZ |
Bison sportswear,s.r.o. |
29296897 |
495,00 EUR |