| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/180 | 9.9.2019 | Komunálny odpad 8 / 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 587,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/141 | 6.9.2016 | Komunálny odpad 8/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/194 | 9.9.2022 | Komunálny odpad 8/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 691,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/208 | 9.10.2019 | Komunálny odpad 9 / 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 592,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/160 | 7.10.2016 | Komunálny odpad 9/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/187 | 4.10.2018 | Komunálny odpad 9/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 500,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/85 | 10.5.2022 | Komunálny odpad apríl 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 005,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 31.12.2015 | Komunálny odpad december 2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/161 | 4.8.2022 | Komunálny odpad jul 2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 685,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/135 | 8.7.2022 | Komunálny odpad jun 2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 682,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/107 | 10.6.2019 | Komunálny odpad máj 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 858,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/155 | 3.12.2015 | Komunálny odpad november 2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/83 | 2.6.2016 | Kontajner na odpad 1100 l | FÚRA s.r.o | 36211451 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 14.2.2018 | Kontajner sklo,plast | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/285 | 27.12.2022 | Kontola požiarnotechnických zariadení | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 15.6.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/250 | 19.10.2020 | Kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 148,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 14.12.2021 | kontrola hasiacich prístrojov | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 157,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/188 | 13.8.2021 | Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 231,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 15.1.2024 | Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
